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六盘水市农委2015年度财政预算及“三公”经费预算信息

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  • 索引号: GZ0000003/2015-74575
  • 信息分类: 部门财政预算及三公经费
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  • 信息名称: 六盘水市农委2015年度财政预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况

        1、部门主要职能

        2、部门预算单位构成

        3、部门编制及人员构成

二、部门预算安排情况说明

        1、部门预算收支情况

        2、收入预算情况说明

        3、支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、部门预算表

  文

一、部门概况

  ()部门主要职能

  贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规,负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调;拟定全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、农垦等农业各产业中长期规划和农村经济发展战略并组织实施;承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作,组织起草农业农村工作、农村经济与社会发展综合性文件;提出处理农村改革和发展重大问题的原则、措施的建议;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策拟定。承担完善农村经营管理体制的责任。指导全市农业生产。促进农业产前、产中、产后一体化发展。承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。承担农业防灾减灾工作。管理农业和农村经济信息。指导农业科技创新和技术推广。负责农业农村人才队伍建设。负责农业资源区划和资源保护工作。负责农业生态和农村能源有关工作。协调农业各产业和农村经济发展;指导农产品加工企业和农村二、三产业发展,扶持发展农产品加工流通业和乡村旅游业等服务业。组织和指导全市社会主义新农村建设。承办农业涉外事务。承办市人民政府和省农业委员会交办的其他事项。

   ()部门预算单位构成

市农委部门预算含独立编制机构数19家,其中:行政单位1家,参公事业单位1家,财政全额补助事业单位17家。

市农委部门预算单位构成情况表

编号

单位名称

单位性质

经费形式

    1

六盘水市农业委员会(本级)

行政单位

财政全额拨款

    2

六盘水市农业执法支队

参公事业单位

财政全额拨款

    3

六盘水市农业科学研究所

事业单位

财政全额补助

    4

六盘水市植保值检站(六盘水市农药监督管理所)

事业单位

财政全额补助

    5

六盘水市种子管理站

事业单位

财政全额补助

    6

六盘水市果蔬蔬菜工作站

事业单位

财政全额补助

    7

六盘水市农业能源环保站

事业单位

财政全额补助

    8

六盘水市农业经营管理站

事业单位

财政全额补助

    9

六盘水市农业技术推广站

事业单位

财政全额补助

    10

六盘水市农产品质量安全检测中心

事业单位

财政全额补助

    11

六盘水市土肥站

事业单位

财政全额补助

    12

六盘水市草地工作站(六盘水市草原监理站)

事业单位

财政全额补助

    13

六盘水市兽药饲料监察所(六盘水市饲料工作管理站)

事业单位

财政全额补助

    14

六盘水市水产站(六盘水市渔政管理站)

事业单位

财政全额补助

    15

六盘水市动物卫生监督所

事业单位

财政全额补助

    16

六盘水市动物疫病预防控制中心

事业单位

财政全额补助

    17

六盘水市畜牧技术推广站

事业单位

财政全额补助

    18

贵州省农业广播电视学校六盘水市中心分校(六盘水市农民科技教育培训中心)

事业单位

财政全额补助

19

六盘水市马铃薯技术推广站

事业单位

财政全额补助

  ()部门编制及人员构成

  纳入市农委部门预算的19家单位编制数共207人,其中:行政(管理)人员编制43人、行政工勤编制7人、参照公务员法管理的事业人员编制15人、专业技术管理人员编制137人、事业工勤人员编制5人。2014年末实有人数281人,其中:在职人员179人、离休人员2人、退休人员100人。

二、部门预算安排情况说明

  (一)部门预算收支情况

  2015年收入总预算2922.61万元,支出总预算2922.61万元,本年收入占收入预算比重100%

 (二)收入预算情况说明

  公共财政预算收入2922.61万元(含原预算外管理转公共财政管理非税收入18万元),占收入预算比重100%

 (三)支出预算情况说明

  1、支出预算总体情况。公共财政预算支出2922.61万元。包括原口径公共财政预算支出2904.61万元,原预算外转公共财政预算管理非税收入安排支出18万元。

     (1)基本支出2804.61万元,反映市农委行政事业单位的人员经费和公用经费。包括工资福利支出预算,主要用于工资津贴、社会保障缴费等;商品服务支出预算,主要用于办公费、水电费、会议费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费等;对个人和家庭的补助支出预算,主要用于住房公积金、离退休费和抚恤金等。

  (2)项目支出118万元(市本级117万元)。市本级支出主要用于为完成特定的行政工作任务或农业事业发展目标,在基本支出预算之外发生的印刷费、查旅费、会议费等。主要包括全市农业、农村工作会议;“3155”工程、四在农家等工作;现代高效农业示范园区宣传、调度、督查、日常管理;新型农民职业培育监管;农业植物疫情监测与治理;农产品质量安全监管;农业畜牧农机综合执法;农民负担监督管理;农业信息采集、编制及专题制作等。

2、部门预算“三公经费情况。2015三公经费预算共101.06万元。一是公务用车运行费预算42.61万元,与上年持平; 二是为贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”,本着厉行节约、反对奢侈浪费的原则,2015年公务接待费拟按部门预算支出的2%计提,预算约为58.45万元;;三是我市对因公出国()、公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门,暂不提供具体数据。

三、项目支出安排情况说明

  主要包括全市农业、农村工作会议;“3155”工程、四在农家等工作;现代高效农业示范园区宣传、调度、督查、日常管理;新型农民职业培育监管;农业植物疫情监测与治理;农产品质量安全监管;农业畜牧农机综合执法;农民负担监督管理;农业信息采集、编制及专题制作等。

四、部门预算表

  详见附表。

 

附件2:(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目)
六盘水市农业委员会2015年度部门预算收支预算总表
      单位:万元
收  入 支   出 备注
项目 预算数 项目 预算数
一、公共财政预算拨款收入 2922.61 一、一般公共服务    
      1.原口径公共财政预算拨款收入 2904.61 二、外交    
      2.原预算外管理转公共财政管理非税收入 18 三、国防    
二、专户管理的非税收入   四、公共安全    
三、政府性基金预算收入   五、教育    
四、其他收入   六、科学技术    
    十三、农林水事务 2382.16  
    二十、住房保障支出 540.45  
         
         
         
         
         
收入合计 2922.61 支出合计 2922.61  
说明:1.原口径公共财政预算拨款收入指原一般预算拨款收入。
             2.原预算外管理转公共财政管理非税收入指财预[2010]88号文件印发后纳入公共财政预算管理的非税收入。
             3.专户管理的非税收入指未纳入公共预算管理的财政专户管理收入。

 

 

附件3:(本表支出按政府收支分类科目填列至“项”级科目)
六盘水市农业委员会2015年度部门预算公共财政预算支出表
              单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备注
合计 2922.61 2804.61 118  
213     农林水事务 2382.16 2264.16 118  
213 01   农业 2382.16 2264.16 118  
213 01 01 行政运行(农业) 953.04 916.04 37  
213 01 04 事业运行(农业) 1398.12 1348.12 50  
213 01 08 病虫害控制 10   10  
213 01 09 农产品质量安全 5   5  
213 01 10 执法监管 10   10  
213 01 12 农业行业业务管理 6   6  
221     住房保障支出 540.45 540.45    
221 02   住房改革支出 540.45 540.45    
221 02 01 住房公积金 104.39 104.39    
221 02 03 购房补贴 436.06 436.06    
               
说明:1.本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。
             2.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商
       品和服务支出中属于基本支出的部分。
             3.项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

附件4:
六盘水市农业委员会2015年度“三公”经费公共财政拨款支出情况表
     单位:万元
项目 2015年初预算数 “三公”经费支出占
公共财政预算支出的比重
备注
合计 101.06 3.46%  
 一、 因公出国(境)费 ——    
 二、公务接待费 58.45 2.00% 2015年公务接待费预算约为58.45万元,占公共财政预算支出2922.61万元的2%。
 三、公务车购置及运行维护费 42.61 1.46%  
     1.公务车运行维护费 42.61 1.46% 2015年公务用车运行费预算约为42.61万元,占公共财政预算支出2922.61万元的1.46%;2014年末实有公务用车16辆,平均每辆车运行费约2.66万元。
     2.公务车购置费 ——    
说明:1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
 
             2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
                 公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
             3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
             4.“三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
             5.为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,六盘水市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,
                 年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

    
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