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贵州省六盘水市农业委员会2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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  • 索引号: GZ0000003/2018-18368
  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 贵州省六盘水市农业委员会2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、贵州省六盘水市农业委员会概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省六盘水市农业委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市农业委员会2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市农业委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省六盘水市农业委员会2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省六盘水市农业委员会2017年度支出决算情况说明

(四)贵州省六盘水市农业委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省六盘水市农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省六盘水市农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省六盘水市农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市农业委员会概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规,负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调;拟定全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、农垦等农业各产业中长期规划和农村经济发展战略并组织实施;承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作,组织起草农业农村工作、农村经济与社会发展综合性文件;提出处理农村改革和发展重大问题的原则、措施的建议;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策拟定。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。

3.指导全市农业生产。

4.促进农业产前、产中、产后一体化发展。

5.承担提升农产品质量安全水平的责任。

6.依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。

7.负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。

8.承担农业防灾减灾工作。

9.管理农业和农村经济信息。

10.指导农业科技创新和技术推广。

11.负责农业农村人才队伍建设。

12.负责农业资源区划和资源保护工作。

13.负责农业生态和农村能源有关工作。

14.协调农业各产业和农村经济发展;指导农产品加工企业和农村二、三产业发展,扶持发展农产品加工流通业和乡村旅游业等服务业。

15.组织和指导全市社会主义新农村建设。

16.承办农业涉外事务。

17.承办市人民政府和省农业委员会交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设19个科室,下属18个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市农业委员会部门决算包括:本级决算和所属六盘水市农业执法支队、六盘水市农业科学研究所、六盘水市植保值检站(六盘水市农药监督管理所)、六盘水市种子管理站、六盘水市果蔬蔬菜工作站、六盘水市农业能源环保站、六盘水市农业经营管理站、六盘水市农业技术推广站、六盘水市农产品质量安全检测中心、六盘水市土肥站、六盘水市草地工作站(六盘水市草原监理站)、六盘水市兽药饲料监察所(六盘水市饲料工作管理站)、六盘水市水产站(六盘水市渔政管理站)、六盘水市动物卫生监督所、六盘水市动物疫病预防控制中心、六盘水市畜牧技术推广站、贵州省农业广播电视学校六盘水市中心分校(六盘水市农民科技教育培训中心)、六盘水市马铃薯技术推广站共计18个独立机构编制事业法人单位决算。

二、贵州省六盘水市农业委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市农业委员会2017年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市农业委员会2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市农业委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市农业委员会2017年度收支决算总计9,018.19万元,与2016年相比,减少2,563.22万元,降低22.13%。变动的主要原因是:市级支农资金及上级安排资金变动等因素减少拨款。

(二)贵州省六盘水市农业委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6,710.16万元,其中:财政拨款收入5,613.03万元,占83.65%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,097.13万元,占16.35%

(三)贵州省六盘水市农业委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6,794.66万元,其中:基本支出3,231.08万元,占47.55%;项目支出3,563.58万元,占52.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省六盘水市农业委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市农业委员会2017年度财政拨款收入决算总计6,361.73万元。与2016年相比,减少2,577.54万元,降低28.83%。变动的主要原因是:市级支农资金及上级安排资金变动等因素减少拨款。

(五)贵州省六盘水市农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出5,228.36万元,占本年支出合计的76.95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,902.52万元,降低35.69%。变动的主要原因是:市级支农资金及上级安排资金变动等因素减少拨款。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:农林水支出(类)4999.02万元,占95.61%;金融支出(类)支出91.55万元,占1.75%;住房保障支出(类)支出137.78万元,占2.63%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算总数为6361.73万元(年初预算2972.80万元,上年结转纳入当年预算748.90万元,追加预算2640.02万元),支出决算为5228.36万元,完成当年预算的82.18%。决算数小于预算数的主要原因是:部分农业项目资金下达时间较晚,项目跨年度实施,年底有部分资金需结转到下年度继续使用。其中:

1)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)支出1133.76万元,比年初预算增加81.13万元,完成年初预算的107.70%,主要是按照统一安排预拨2017年年度目标考核奖。

2)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出1959.54万元,比年初预算增加187.15万元,完成年初预算的110.55%,主要是按照统一安排预拨2017年年度目标考核奖。

3)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出635.26万元,年初预算未安排资金,主要是消化使用以前年度结转资金及预算执行过程中追加预算。

4)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)支出434.49万元,年初预算未安排资金,主要是消化使用以前年度结转资金及预算执行过程中追加预算。

5)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出61.46万元,比年初预算增加56.46万元,完成年初预算的1229.20%,主要是消化使用以前年度结转资金及预算执行过程中追加预算。

6)农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)支出15.79万元,比年初预算增加11.79万元,完成年初预算的394.75%,主要是消化使用以前年度结转资金及预算执行过程中追加预算。

7)农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)支出61.80万元,年初预算未安排资金,主要是消化使用以前年度结转资金及预算执行过程中追加预算。

8)农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)支出,62.08万元,比年初预算增加61.08万元,完成年初预算的6208%,主要是消化使用以前年度结转资金及预算执行过程中追加预算。

9)农林水支出(类)农业(款)防灾减灾(项)支出46.21万元,年初预算未安排资金,主要是消化使用以前年度结转资金及预算执行过程中追加预算。

10)农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)支出92.97万元,年初预算未安排资金,主要是使用预算执行过程中追加预算。

11)农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)支出2.54万元,年初预算未安排资金,主要是消化使用以前年度结转资金。

12)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出5.58万元,年初预算未安排资金,主要是使用预算执行过程中追加预算。

13)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出483.88万元,年初预算未安排资金,主要是消化使用以前年度结转资金及预算执行过程中追加预算。

14)农林水支出(类)扶贫(款)(生产发展)支出3.67万元,年初预算未安排资金,主要是消化使用以前年度结转资金。

15)金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)支出91.55万元,年初预算未安排资金,主要是使用预算执行过程中追加预算。

16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出137.78万元,完成年初预算的100%

(六)贵州省六盘水市农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,231.08万元,其中:人员经费2,968.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费262.92万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算65.34万元,比上年增加32.15万元,增长96.89%,增加原因是:2016年公共预算财政拨款未安排因公出国(境)费以及2017年接待考察三变改革及上级部门检查工作批次、人数增多。其中,因公出国(境)费支出25.95万元,占39.72%,比上年增加25.95万元,增长0%,增加原因是:2016年公共预算财政拨款未安排因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出26.76万元,占40.96%,比上年增加0.20万元,增长0.77%,增加原因是:2017年总支出29.36万元,2016年总支出29.46万元,总支出未增加;公务接待费支出12.63万元,占19.32%,比上年增加6万元,增长90.49%,增加原因是:考察三变改革及上级部门检查工作批次、人数增多。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出25.95万元。贵州省六盘水市农业委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计6人次。开支内容包括:一是总畜牧师胡兴建参加市政府组团于2017723-729日赴新西兰、澳大利亚进行现代农牧业产业发展调研及项目合作交流访问,每人费用49275元,因市政府副市长付昭祥、市委副秘书长王瑾、市科技局局长王永明三人经费由市财政局统一拨到市农委核算,4人费用合计19.71万元;二是市农委组团于2017115-1112日赴台湾考察现代农业发展,市农委主任李明带队,陈健、胡秋舲、付强、罗建军等4人参加考察,人均费用12480元,5人费用合计6.24万元。

2)公务用车购置及运行维护费26.76万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费26.76万元。主要用于:车改后保留的一般公务用车(贵B96198、贵B04066、贵B98037、贵B98062、贵B980405辆)运行维护产生的燃油费、维修费、保险费及过路费等。2017年,单位实际保有车辆9辆,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费12.63万元。具体是:接待其他省市来六盘水进行三变改革、农村产权制度改革及农业园区建设等考察学习、调研指导,以及国家、省等上级部门以及其他部门到我市督促检查指导工作等人员接待费。

国内公务接待支出12.63万元,主要是:接待其他省市来六盘水进行三变改革、农村产权制度改革及农业园区建设等考察学习、调研指导,以及国家、省等上级部门以及其他部门到我市督促检查指导工作等人员接待费。贵州省六盘水市农业委员会2017年国内公务接待192批次,1,665人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市农业委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市农业委员会机关运行经费支出262.92万元,比2016年增加26.62万元,增长11.27%,变动的主要原因是:2017年新进人员等因素,增加人员导致机关运行费增加。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额581.95万元,其中:政府采购货物支出444.58万元、政府采购工程支出0.94万元、政府采购服务支出136.43万元,授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的X%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的X%

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,我单位共有车辆9辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要用途是:事业单位开展技术指导、下乡调研等用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

本单位2017年度未开展此项工作。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十九)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

(二十)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(二十一)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):指用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

(二十二)农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

(二十三)农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

(二十四)农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

(二十五)农林水支出(类)农业(款)防灾减灾(项):指对农业生产因遭受自然灾害、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

(二十六)农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

(二十七)农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

(二十八)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):指用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

(二十九)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指用于除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

(三十)农林水支出(类)扶贫(款)(生产发展):指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

(三十一)金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):指用于除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

(三十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例为12%


    
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